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来源_宏汇财务 发文日期_2024年01月07日

个体工商户延缓缴纳个人所得税的内容是什么?

关注!不同的甲供材模式应该怎么做账?

          相信大家在实务中经常遇到这样的问题,资金已付,货物已收,供应商迟迟不开票或者老板考虑到资金的影响,要求在客户付款时点再开票等等一系列导致开票时间与收入不同步,那么遇到这类问题应该怎么办呢?一、“提前”开具发票的财税处理(1)公司向客户销售产品一批,售价为125万元,按照合同协议约定,签订合同后,客户以售价的 20%向公司支付预付款,客户要求必须开票才能付款。借:银行存款 1250000 贷:预收账款 1106200 应交税费—应交增值税(销项税额) 143800(2)公司销售价值125万元的预付卡,本期共计在公司消费购买78万元的商品。借:银行存款 1250000 贷:预收账款 1250000(3)公司根据向客户提供的定制软件产品开发进度,本期确认收入23万元。借:应收账款 230000 贷:主营业务收入 203500 应交税费—应交增值税(销项税额) 26500二、“延后”开具发票的财税处理例如:(1)公司实现收入120万元,实际收到货款56万元(含税价)借:银行存款 560000 贷:主营业务收入 495575.22 应交税费—应交增值税(销项税额) 64424.78(2)公司在6月收到物业费12万元,其中,4万元系前期物业欠款,8万元是未来半年物业费,其中, 预收的8万元物业费中,有2.5万元是小区商业部分的租赁业务,该部分物业费向对方开具了专用发票。借:银行存款 120000 贷:应收账款 40000 预收账款 73500 应交税费—应交增值税(销项税额) 6500(3)公司出租闲置不用的厂房/设备,一次性收取半年租金18万元,并于每季度确收时向承租方开具发票借:银行存款 180000 贷:预收账款 163800应交税费-应交增值税(销项税额)16200做账报税是每一个财务人员的看家本领,必备的基本功,没有这项技能简直是对财务工作无从下手。正保会计网校——经典回归,做账、报税、发票、外勤、软件、行业,六大核心技能,助您轻松上岗! 好消息!2020年灵活就业人员社�?苫褐�2021年缴纳

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